2021_GRMW_00080 - Addenda bij de overeenkomsten voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2022 - Goedkeuring

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Stad Gent coördineert het project Mobiel Arbeidsteam (bekend als Jobteam Gent), een samenwerkingsverband tussen 9 organisaties die samen kwetsbare werkzoekenden en inactieven opzoeken en intensief begeleiden naar werk.  De financiering van het project was aanvankelijk goedgekeurd door het Europees Sociaal Fonds voor de jaren 2020 en 2021. De focus lag op een bereik van 1200 kwetsbare personen met als doel hiervan ongeveer 75 % effectief op te nemen in een begeleidingstraject. 

De partners zijn Stad en OCMW Gent, vzw Groep Intro, vzw Compaan, vzw Weerkracht, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw JES, vzw Jong en vzw TOPunt voor De Stap-Leerwinkel Oost-Vlaanderen. 

Het project is geformaliseerd door een projectovereenkomst tussen Stad Gent als promotor en het ESF-Agentschap, een partnerovereenkomst tussen de betrokken organisaties en tot slot ook een publieke samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en VDAB om de bijdrage van VDAB in de lokale cofinanciering te regelen (zie gekoppelde besluiten).

Het totale projectbudget voor 2020 – 2021 bedroeg 4.728.972,76 euro, waarvan 40% gedragen door een ESF-subsidie, 40% Vlaamse cofinanciering en 20% lokale cofinanciering. De lokale cofinanciering werd evenredig verdeeld tussen Stad Gent, OCMW Gent en VDAB. 

In reactie op een oproep van het ESF-agentschap diende de Stad een voorstel voor uitbreiding en verlenging van het project tot eind 2022 in. Het ESF-agentschap keurde dit voorstel goed. Hierdoor trekt het partnerschap het beoogde bereik tot eind 2022 op naar 1.500 tot 1.800 personen en het aantal begeleidingstrajecten naar 1.250. 

Deze verlenging en uitbreiding brengt het totale projectbudget voor de volledige projectperiode op 8.695.544,81 euro. Dit budget is opgebouwd volgens de richtlijnen van het ESF-agentschap, met name een loonkost voor de betrokken projectmedewerkers (berekend op basis van standaarduurtarieven van ESF), vermeerderd met 40% voor overhead en werkingskosten. 

Binnen het partnerschap is de afspraak dat de partners de loonsubsidie en 33% van de middelen voor overhead doorgestort krijgen. De resterende 7% overheadmiddelen wordt beheerd door de Stad in functie van gezamenlijke uitgaven voor het project. 

In opvolging van dit voorstel tot uitbreiding en verlenging dienen een aantal addenda bij de basisovereenkomsten en bijhorende financiële gevolgen voor de Stad te worden goedgekeurd.

De uitbreiding en verlenging is geformaliseerd in een addendum bij de projectovereenkomst tussen Stad Gent en het ESF-Agentschap, waarin de gewijzigde looptijd, uitbreiding van de opdrachten en uitbreiding van het projectbudget is vastgelegd. Dit addendum, opgenomen als bijlage bij dit besluit, ligt voor ter goedkeuring. Zoals opgenomen in dit addendum: de verlenging en uitbreiding brengt het totale projectbudget voor de periode 1/01/2020 tot 31/12/2022, opgemaakt volgens de budgettaire richtlijnen van het ESF-agentschap, op 8.695.544,81 euro. De 20% lokale cofinanciering voor de gehele projectperiode bedraagt 1.739.108,96 euro. 

Zoals overeengekomen bij opmaak van het basisproject, voorziet de lokale overheid in 2/3de van de lokale cofinanciering en VDAB in 1/3de. Voor VDAB betekent dit een verhoging van haar lokale bijdrage tot 579.702,96 euro. Deze herziening is opgenomen in een addendum bij de publieke samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Stad Gent inzake de cofinanciering van Mobiel Arbeidsteam Gent. Dit addendum ligt eveneens voor ter goedkeuring.  

Volgens de financiering-verdeelsleutel dient de Stad 1.159.405,92 euro lokale cofinanciering bij te dragen voor de totale projectperiode. Deze cofinanciering wordt ingevuld door de inzet van 1 VTE consulent op de reguliere personeelsformatie van dienst werk en activering, de inzet van 1 VTE arbeidsbegeleider van de Dienst Werk en activering die gefinancierd is via lokale middelen uit het project Post Mobiel Wonen en het resterend deel door indirecte kosten die gemaakt worden voor het project en al regulier gebudgetteerd zijn. 

Ook de partnerovereenkomst die de uitvoering van het project tussen de verschillende partners regelt, wijzigt door de verlenging en uitbreiding. De gewijzigde engagementen, taakverdeling en bijhorende financiële afspraken zijn opgenomen in het addendum bij de partnerovereenkomst, dat ter goedkeuring voorligt. 

De ontvangsten en doorstortingen naar partners worden buiten het stadsbudget gehouden en verlopen via de wachtrekening. Enkel uitgaven en ontvangsten voor Stad Gent en OCMW Gent zijn in het stadsbudget opgenomen.

De verlenging en uitbreiding wijzigt het projectbudget voor de volledige projectperiode. Voor het jaar 2020 is het niet mogelijk om het budget retroactief te laten aanpassen in het budget. 

De verwachte ontvangsten en uitgaven voor het uitgebreide dossier voor de jaren 2021 en 2022 zijn weergegeven in dit besluit en worden opgenomen in het budget met een budgetverhogende kredietaanpassing.

De uitgaven voor 2021 en 2022, die worden gefinancierd met de subsidies voor Stad Gent, omvatten de loonkosten (berekend volgens de ESF-standaarduurtarieven) van 7 VTE medewerkers verbonden aan de rechtspersoon OCMW Gent en van 10,6 VTE medewerkers verbonden aan Stad Gent. Voor de totale projectperiode (2020 - 2021) is de loonkost voor OCMW Gent 1.301.779,84 euro, waarvan 453.276,60 euro in 2021 en 453.276,60 euro in 2022. De totale loonkost voor Stad Gent is 1.521.910,35 euro, waarvan 619.819,43 euro in 2021 en 619.819,43 euro in 2022. Voor de totale projectperiode zijn werkingskosten ten bedrage van 650.526,53 euro voorzien, waarvan 216.842,17 euro in 2021 en 216.842,17 euro in 2022.

Tegenover deze uitgaven staat een ontvangst van 3.474.216,71 euro voor de totale projectperiode, waarvan 1.289.938,10 euro voor 2021 en 1.289.938,10 euro voor 2022.