In het najaar zal conform de bepaling van het Decreet over het lokaal bestuur een geïntegreerd personeelsbehoefteplan voor Stad en OCMW voorgelegd worden aan de gemeenteraad en OCMW-raad.
In afwachting hiervan heeft het managementteam op voorstel van de algemeen directeur op 14 mei 2019 een nieuw voorontwerp van de algemene personeelsformatie opgemaakt en dit zowel voor Stad als OCMW. Met dit voorontwerp van besluit leggen we de personeelsformatie van de Stad voor.
Dit voorontwerp is opgemaakt vertrekkend van de personeelsformatie zoals laatst vastgelegd in het raadsbesluit van 17 december 2018.
De personeelsformatie Stad Gent:
alle departementen van de Stad hebben in functie van de budgetwijziging 2019, cfr. de richtlijnen budgetcyclus aanpassing meerjarenplan en budgetwijzing 2019, hun personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Gezien de budgetwijzing 2019 een éénjarig meerjarenplan is, opgesteld vanuit hoofdzakelijk technisch oogpunt, werden er geen nieuwe beleidskeuzes opgenomen. De beperkte bijsturingen voor 2019 zijn doorgenomen op het managementteam ter voorbereiding van de budgetbesprekingen budgetwijziging 2019. De algemene formatie is een afgeleide van deze totale personeelsbehoefte.
Een algemeen overzicht van de formatie 2019 (BO19) goedgekeurd op GR december 2018 en de formatie 2019 (BW19) (vte = voltijdse equivalenten):
|
|
GR dec 2018 |
GR juni 2019 |
|
Kabinetten en Fracties |
89,4 VTE |
89,4 VTE |
|
Reguliere formatie (- Synd. hoofdaf-gevaardigden) |
3.603,6 VTE |
3.594 VTE |
|
Syndicale hoofdafgevaardigden |
3,0 VTE |
3,0 VTE |
|
Project |
108,6 VTE |
118,8 VTE |
|
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent |
180,0 VTE |
179,9 VTE |
|
IVA Stedelijk Onderwijs Gent |
19,3 VTE |
20,1 VTE |
|
IVA Historische Huizen Gent |
39,0 VTE |
40,0 VTE |
|
Totaal |
4.042,9 VTE |
4.045,2 VTE |
Het aantal VTE van de formatie van 2019 (B19) naar 2019 (BW19) stijgt met 2,3 VTE.
De meest significante wijzigingen bij BW19 in 2019 zijn de volgende:
Reguliere :
+ 4,7 VTE door overheveling personeelsbehoefte van OCMW naar Stad. De samensmelting van Stad en OCMW impliceert dat er flexibiliteit is binnen de organisaties voor overheveling van personeelsbehoefte.
+ 0,5 VTE consulent voor de Sportdienst.
- 12,7 VTE door omzetten van VTE naar euro i.k.v. DIKO = interim kinderbegeleiders en FM = verzekeren werking uitvoeren servicetaken.
Project:
+ 1,6 VTE i.k.v. de projecten Urbcon en Plasticity en Iccarus.
Voor meer detail over de algemene personeelsformatie wordt verwezen naar bijlage 1.
Deze personeelsformatie vormt een onderdeel van de totale personeelsbehoefte, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze formatie cijfers voor het jaar 2019. In de totale personeelsbehoefte zijn ook andere formatiesoorten terug te vinden, zoals niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut, deelnemers aan tewerkstellingsmaatregelen, jobstudenten, ...
De formatie voor tewerkstellingsprojecten werd per apart besluit vastgesteld vanwege andere beslissingsorganen en toezichthoudende overheden.
|
Ter info (vastgesteld bij apart besluit): |
GR dec 2018 |
GR juni 2019 |
|
Totale algemene personeelsformatie |
4.042,9 VTE |
4.045,2 VTE |
|
Tewerkstellingsprojecten |
186,6 VTE |
175,6 VTE |
|
Totaal personeelsformatie Stad Gent |
4.229,5 VTE |
4.220,8 VTE |
Financieel
Het financiële luik van de voorliggende personeelsformatie wordt toegelicht in bijlage 2.
Het college van burgemeester en schepenen gaf opdracht het ontwerp van nieuwe algemene personeelsformatie Stad Gent voor overleg voor te leggen aan de vakbonden.
Stelt de nieuwe algemene personeelsformatie vast, inclusief de overgangsformatie, zoals opgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.
Stelt de financiële haalbaarheid van de nieuwe algemene personeelsformatie vast, zoals verduidelijkt in de bij dit besluit gevoegde bijlage 2.