2022_GR_00939 - Aanpassing indexatie samenwerkingsovereenkomsten EVA vzw's nav evolutie inflatie - Goedkeuring
Samenstelling
Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De ClercqAanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteurAfwezig
Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert; Helga Stevens; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteurSecretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteurVoorzitter
Christophe Peeters, voorzitterStemming op het agendapunt
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Luc KupersMotivering
Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
In de samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad en de EVA vzw's:
- Muziekcentrum De Bijloke
- Sodigent
- De Centrale
- De Fietsambassade
- Integratie en Inburgering Gent (IN-Gent)
werd bij de financiële bepalingen een werkingstoelage vastgelegd die jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de groeivoeten die ook in het meerjarenplan van de stad worden toegepast. Deze groeivoeten werden verwerkt voor de volledige duur van de overeenkomst (t.e.m. 2025).
Tussen de overeenkomsten, maar ook binnen 1 overeenkomst, wordt een onderscheid gemaakt tussen :
- (deel van de) werkingstoelage die dient voor (85% of meer) personeelsuitgaven: vaste groeivoet van 2,51% (d.i. gemiddelde van de groeivoet voor de in 2020 verwachte inflatie + baremieke stijging stad van 0,60% + cao marge stad van 0,30%)
- (deel van de) werkingstoelag die dient voor (85% of meer) werkingsuitgaven: vaste groeivoet van 0,85%
- gemengde werkingstoelagen: gewogen gemiddelde (50/50) van de groeivoet werking en personeel, ttz 1,68% per jaar
Waarom wordt deze beslissing genomen?
De sterke stijging van inflatie brengt potentieel de continuïteit van de werking en de financiële gezondheid van de EVA vzw's in het gedrang.
Daarom wordt voorgesteld om deze samenwerkingsovereenkomsten open te breken en de groeivoeten aan te passen.
Voor 2022 en 2023 betekent dit een aanzienlijke stijging van de groeivoeten enerzijds, anderzijds worden voor de jaren 2024 en 2025 de groeivoeten naar beneden bijgesteld. De extra groei voor personeel die initieel bij het meerjarenplan was voorzien voor baremieke groei en cao marge is niet van toepassing voor de EVA vzw's, aangezien zij niet onder de RPR en de cao van de stad vallen, waardoor nu enkel de wedde index wordt meegenomen.
De nieuwe toe te passen groeivoeten zijn :
Er wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomsten met de hier vermelde EVA vzw's (IN-Gent, Muziekcentrum de Bijloke, De Centrale, Sodigent en de Fietsambassade), als dusdanig aan te passen. De overige modaliteiten van iedere overeenkomst blijven verder ongewijzigd. Deze nieuwe groeivoeten worden toegepast op de budgetten zoals goedgekeurd in de laatste budgetronde, budgetwijziging 2022.
De extra middelen voor de toepassing van deze nieuwe groeivoeten werden voorzien in het aangepaste meerjarenplan - budgetwijziging 2022, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 5 september 2022.
Overzicht van de uitgaven
Hieronder worden voor iedere EVA vzw de bijkomende middelen weergegeven voor de toepassing van de aangepaste groeivoeten:
| EVA vzw | Budgetplaats | Type | Dienst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bijloke | 341190000 | Expl | Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT | 25.417 | 30.246 | 30.503 | 30.763 |
| Sodigent | 3460600SO | Expl | Dienst HR Coördinatie en Sodigent | 11.921 | 15.332 | 13.436 | 12.846 |
| Centrale | 59.542 | 90.799 | 86.360 | 80.032 | |||
| 341150000 | Expl | Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT | 12.517 | 17.115 | 17.947 | 18.413 | |
| 3411500PA | Expl | Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT | 47.025 | 73.684 | 68.413 | 61.619 | |
| Fietsambassade | 351950000 | Expl | IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent | 66.741 | 92.260 | 88.686 | 83.394 |
| IN-Gent | 57.042 | 81.371 | 77.999 | 73.024 | |||
| 351370000 | Expl | Ondersteunen EVA IN-Gent | 51.861 | 77.571 | 74.461 | 69.858 | |
| D38150000 | Expl | Taalondersteuning activering | 856 | 1.280 | 1.229 | 1.153 | |
| 3541800OL | Expl | Optimaal leertraject | 377 | 564 | 541 | 508 | |
| 3497800BF | Expl | Brugfigurenwerking | 702 | 1.050 | 1.008 | 946 | |
| 35137MT00 | Expl | Ondersteunen EVA IN-Gent_TM | 0 | 906 | 760 | 560 | |
| 407410000 | Expl | Opvangcentrum Reno | 3.246 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 220.663 | 228.637 | 218.984 | 207.035 |
Voorgestelde uitgaven
Verwachte ontvangsten
Activiteit
AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonenBesluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed de aanpassing aan de hogere groeivoeten van de samenwerkingsovereenkomsten met de EVA vzw's vermeld in dit besluit.