2022_VB_00965 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2023 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

• De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
• Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 15 november 2022 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2023 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt. 

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Personeelsbehoefte 2023

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2023 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2022 (W22) goedgekeurd op GR/RMW september 2022 en de personeelsbehoefte 2023 (B23): 

(VTE = voltijdse equivalenten)     

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2022 (W22) naar jaar 2023 (B23) daalt met 175,8 VTE.

De meest significante wijzigingen bevinden zich bij de Reguliere personeelsbehoefte en bij de Tewerkstellingsmaatregelen. 

Bij de Reguliere personeelsbehoefte situeren deze zich vooral op de graad van adjunct van de directie (-20,7 VTE), consulent (-53,7 VTE), maatschappelijk werker (+16,7 VTE) en assistent (-30 VTE).

• De daling op de graad van Adjunct van de directie is het resultaat van wijzigingen doorgevoerd in verschillende budgetrondes. De grootste wijziging gebeurde in ronde BW22 door de besparingsopdracht BW22 (-17,1 VTE).
• De daling op de graad van Consulent is eveneens het resultaat van wijzigingen in verschillende budgetrondes: BO20, BW21, BO22 en BW22. Hier zien we onder andere concretiseren van nieuw beleid, omzetten van graad en de besparingsopdracht BW22. 
• De stijging op de graad van Maatschappelijk Werker is terug te vinden in budgetrondes BO20, BW22 en BO23. Deze stijging is het resultaat van omzetten van € naar VTE, omzetten van graad en een volledig gesubsidieerd dossier in het kader van dossierlast Oekraïne (+18,1 VTE). 
• De daling op de graad van Assistent is vooral het resultaat van wijzigingen in de ronde BW22 en BO23 door omzetten van graad, de besparingsopdracht BW22 en omzetten van VTE naar euro’s.

Bij de Tewerkstellingsmaatregelen situeert de daling zich vooral bij de art. 60 personeelsleden (-48 VTE). Het vooropgestelde groeipad voor artikel 60 wordt, onder andere gelet op de nasleep van corona, voor het jaar 2023 niet langer als realistisch ingeschat. Voor 2023 wordt het aantal plaatsen daarom verminderd met in totaal 48 VTE. Het beschikbare budget wordt heraangewend voor aanpassing van de gehanteerde tarieven voor artikel 60 in 2023 en het tijdelijk inzetten van regulier personeel.

Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing B23 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2023. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de gemeenteraad van 5 september 2022.