Er bestaat een grote bezorgdheid bij het personeel over de geplande besparingen van 78 miljoen euro op de stadsdiensten en verbonden rechtspersonen. Tijdens de commissies en gemeenteraad van mei 2022 lieten zowel schepen van financiën als schepen van personeel blijken dat er nog maar weinig duidelijkheid zou bestaan over deze besparingen. Ondertussen zijn we een maand verder bij de besparingsoefening.
Daarom deze vragen:
- Kan er duidelijkheid worden gegeven bij het bedrag van 78 miljoen euro waarover wordt bericht in de pers? Gaat dit besparingsvoorstel over de rest van de legislatuur of wordt deze besparing herhaald in 2023 en 2024?
- Wat zijn de geplande besparingen per dienst? Wat zijn m.a.w. de besparingstargets bij de verschillende diensten? Hoe werd deze verdeling bepaald?
- Wanneer komen de finale besparingsvoorstellen op de gemeenteraad zodat een democratisch debat mogelijk is?
We spreken over een oefening om voorlopig -78 miljoen euro te realiseren op de AFM in 2025.
De regelgeving opgelegd door Vlaanderen verplicht ons dat de AFM in 2025 minstens in evenwicht moet zijn, dus de AFM in 2025 moet minstens boven 0 zijn.
Die -78 miljoen € op AFM in 2025 (waarvan sprake in mei) komt in ons Financieel Meerjarenplan overeen met tegenvallers van ongeveer - 244 miljoen €, dat is het bedrag gecumuleerd van 2022 t.e.m. 2025
De impact van de extra loonindexaanpassingen, zoals geraamd door het planbureau, was 47 miljoen € op de AFM 2025, of een equivalent van +/- 180 miljoen € budgettaire massa van 2022 tot 2025 (stad, OCMW en verbonden rechtspersonen).
Daarnaast worden we ook geconfronteerd met hogere energieprijzen, goed voor 24 miljoen € in ons financieel meerjarenplan 2022-2025.
Ook diverse andere werkingsmiddelen worden duurder en de interesten op leningen stijgen.
Daarnaast heb je nog de stijgende kosten van de bouwprojecten: alle materialen zijn duurder (+/- 30%, loonkost ligt hoger,) … Op vandaag is de stijging van de kosten op bouwprojecten nog niet meegenomen in de startpositie.
Ik wil u ook nog deze informatie meegeven. Momenteel worden we geconfronteerd met een inflatiegolf. De cijfers van het planbureau evolueren nog steeds en blijven volatiel.
In ons financieel meerjarenplan moeten we momenteel rekening houden met 4 extra indexaanpassingen voor het personeel van de Stad en OCMW, maar ook de verbonden rechtspersonen.
Maar, intussen staat de macro-economische wereld niet stil. Het planbureau heeft begin juni haar nieuwe vooruitzichten (prognoses) bekend gemaakt.
Door een vervroeging van meerdere indexoverschrijdingen is het bedrag van - 78 miljoen euro, waarvan sprake in mei, op de AFM 2025 intussen verslechterd naar zelfs meer dan - 85 miljoen euro.
Dit vertaalt zich nu in een opdracht waarbij de totale besparing en/of meer inkomsten +/- 85 miljoen € moeten bedragen, jaarlijks, én minstens vanaf 2025. Wanneer deze besparingen of extra inkomsten zullen ingaan, kunnen we op vandaag nog niet zeggen en zal afhankelijk zijn van ons plan van aanpak.
Op uw tweede vraag 2 moet ik u het antwoord schuldig blijven, we zijn volop bezig met het proces en de besprekingen dus ik kan daar nu nog geen voorafname op doen.
Op uw laatste vraag, vraag 3, blijft alles zoals eerder aangekondigd: op de GR van 5 september, voorafgegaan door een commissie budget op 31 augustus.
di 21/06/2022 - 10:06