2020_GRMW_01280 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
• De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
• Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 27 oktober 2020 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt. Met dit voorontwerp van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Personeelsbehoefte 2021

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2021 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte jaar 2020 (W20) goedgekeurd op GR september 2020 en de personeelsbehoefte jaar 2021 (B21) : 

(VTE = voltijdse equivalenten)

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2020 (W20) naar jaar 2021 (B21) stijgt met 84,4 VTE.

De meest significante wijzigingen bevinden zich bij de Reguliere personeelsbehoefte. Deze situeren zich vooral op de graad van adjunct van de directie (+38,54 VTE), assistent (+45,61 VTE), consulent (+29,73 VTE), maatschappelijk werker (+19,98 VTE).

• De stijging op de graad van Adjunct van de directie is het resultaat van wijzigingen doorgevoerd in budgetrondes BO19, BW19, BO20, BW20 en BO21 waarbij er onder andere zowel €'s werden omgezet in VTE, het nieuw beleid geconcretiseerd werd, graden werden omgezet en we te maken kregen met corona relances.
• De stijging op de graad van Assistent ligt in lijn met de daling van de onderhoudsmedewerkers. Deze evolutie komt er door de opwaardering van E naar D. Daarnaast vond er in BO21 op graad van assistent ook een noodprocedure plaats in kader van de gemeenschapswachten binnen het departement Welzijn & Samenleving.
• De stijging op de graad van Consulent is eveneens het resultaat van wijzigingen in verschillende budgetrondes: BO19, W19, BO20, BW20 en BO21. Hier zien we onder andere concretisering van het nieuw beleid, omzetten van € naar VTE, Corona Relance en toevoeging van volledig gesubsidieerde VTE. Er werden in BO19 ook 4 extra VTE voorzien op het departement Ouderenzorg in kader van Sociale Maribel (Mteam 20/9/2018). 
• De stijging op de graad van Maatschappelijk Werker is terug te vinden in budgetrondes BO20, BW20 en BO21. Hier hebben we de invloed van het nieuw beleid, het opnemen van volledig gesubsidieerde VTE en het doorvoeren van een noodprocedure in kader van dossierlast. 

Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing B21 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2021-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2021. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2021-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het college en het vast bureau geven opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de gemeenteraad van 7 september 2020.